問題已解決
請問老師,像這樣的不能抵扣的進項發票,,勾選的時候是要勾選嗎?可以不勾選,不抵扣,做賬時當普票一樣的做,不體現進項稅額嗎?反正分錄又進項稅額,也不能抵扣



你可以在你的勾選平臺里面選擇勾選,然后正常做進項
再做進項轉出就可以了,也可以在你的勾選平臺里面選擇不抵扣,勾選這個選項直接價稅合計做賬。
2022 06/26 14:16

84785041 

2022 06/26 14:33
不勾選,那就會一直留在抵扣系統里?這樣行嗎?

郭老師 

2022 06/26 14:54
不抵扣勾選有一個選項,你選擇了之后就沒有這個發票了

84785041 

2022 06/27 10:04
如果我抵扣了,那這個發票分錄怎么寫?還有轉出的分錄怎么寫?

郭老師 

2022 06/27 10:11
你好,這個具體的是什么業務的?

84785041 

2022 06/27 10:12
上面又我的截圖,是員工的服裝福利

郭老師 

2022 06/27 10:14
借管理費用,福利費
應交稅費應交增值稅進項
貸應付職工薪酬福利費
借管理費用,福利費
貸應交稅費應交增值稅進項轉出,
沒有看到你的圖片

84785041 

2022 06/27 11:06
請問是這樣嗎?那進項稅額轉出這個科目,豈不是有余額,后期要怎么平掉呢!

郭老師 

2022 06/27 11:07
借應交稅費應交增值稅進項轉出
貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅。

84785041 

2022 06/27 11:16
這個轉出未交增值稅是路發票的當月做,還是次月做?

郭老師 

2022 06/27 11:17
皓,當月你想要沒有余額的話,當月就得結轉。
