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小規模升為一般納稅人后,勾選錯了兩張小規模期間的專票,后面把稅補上去了,這兩張票沒有入賬,我做賬的話,應該怎么做。

84785025| 提問時間:2022 06/29 10:59
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,做了鏡像,然后又做了進項轉出,是這個意思嗎?這個是什么業務的?如果是費用的, 借管理費用, 應交稅費應交增值稅進項貸銀行存款。
2022 06/29 11:00
郭老師
2022 06/29 11:00
后來做進項轉出借管理費用,貸應交稅費,應交增值稅進項轉出。
84785025
2022 06/29 11:07
這兩張票是2020年勾選的,我現在還需要重新入賬嗎
郭老師
2022 06/29 11:09
你好,對的是的需要做賬的。
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