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老師，公司員工自己交社保，公司只給報其中的一部分，請問怎么做賬與正常公司交一樣嗎，附件是員工社保單嗎？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
您好！1.分配工資?
借：××費用（管理/銷售等）?
貸：應付職工薪酬——工資?
2.計提社保（企業部分）?
借：××費用（管理/銷售等）?
貸：應付職工薪酬——社保?
3.次月發放工資時?
借：應付職工薪酬——工資?
貸：應付職工薪酬——社保（個人部分）?
應交稅費——應交個人所得稅?
庫存現金／銀行存款?
4.上交杜保?
借：應付職工薪酬——社保（企業部分+個人部分）?
貸：庫存現金/銀行存款?
5.上交個人所得稅?
借：應交稅費——應交個人所得稅?
貸：銀行存款?
2022 06/30 08:26
84784998 
2022 06/30 08:31
與正常公司交一樣？附件可以是員工個人抬頭社保單？可以稅前扣除？
紫藤老師 
2022 06/30 08:32
與正常公司交一樣，附件可以是員工個人抬頭社保單，可以扣除
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