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老師好,計提稅金的會計分錄怎么做?如果當月多計提該如何調整?當月少計提該如何調整?

84784997| 提問時間:2022 06/30 15:41
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速問速答
郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
具體的是哪一個稅款?
2022 06/30 15:42
84784997
2022 06/30 15:42
增值稅附加稅印花稅
郭老師
2022 06/30 15:45
借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅貸,應交稅費未交。
郭老師
2022 06/30 15:46
借稅金及附加,貸應交稅費附加 他們都是少做的, 如果是多做了的,借應交稅費,未交增值稅 貸,應交稅費,應交增值稅轉出未交增值稅 借應交稅費、附加稅、借稅金及附加負數
84784997
2022 06/30 15:48
一般納稅人公司,每月除了根據票和回單做賬,計提工資,計提稅金,結轉銷售成本,其他還應該做哪些分錄嗎?
84784997
2022 06/30 15:49
結轉銷售成本分錄就是借主營業務成本貸庫存商品等對嗎?金額為不含稅進項金額?
郭老師
2022 06/30 15:49
計提折舊費、工資 分攤
郭老師
2022 06/30 15:49
是的, 是 是這么做的
84784997
2022 06/30 15:50
那公司購買了一臺打印機辦公用,我計入管理費用,不作為固定資產可以嗎?
郭老師
2022 06/30 15:53
可以的,可以這么做。
84784997
2022 06/30 15:54
本期收到的進項票大于銷項票,本期認證抵扣一部分,剩余部分先不入賬,等后期再開銷項票時認證再入賬可以嗎?
郭老師
2022 06/30 15:55
可以的,可以這么做的,沒有認證的,做到應交稅費待認證。
84784997
2022 06/30 15:59
做到待認證里,那意思是我還是得入賬?
郭老師
2022 06/30 16:01
是的 需要做賬的 需要做的
84784997
2022 06/30 16:04
會計分錄怎么做?
郭老師
2022 06/30 16:07
借管理費用, 應交稅費待認證, 貸銀行存款。
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