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問題已解決

采購的貨物發票沒到,做了暫估入庫(準確金額不知道),暫估入庫的時候是按照含稅金額估的,那我結轉成本的時候,也是按照含稅金額結轉吧?因為要沖掉暫估的庫存商品

84785007| 提問時間:2017 05/26 09:55
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
你好,暫估入庫是按不含稅金額的
2017 05/26 09:56
84785007
2017 05/26 10:00
@鄒老師:好的,按照不含稅金額暫估啊,那我下個月收到正確發票的時候,沖掉這個暫估,那對應的成本也得沖掉吧?然后做正確的。
鄒老師
2017 05/26 10:01
你好,只需要沖銷暫估,然后根據發票入賬
84785007
2017 05/26 10:16
@鄒老師:老師,還不是特別清楚,月底暫估入庫以后,需要結轉對應的成本,我的暫估是不準確的,結轉的成本肯定也不準確呀,下月發票到了,我把暫估的商品沖銷掉,那已經結轉的成本就不用管了?腦子轉不過來了,你看我這個分錄對不?
鄒老師
2017 05/26 10:19
你好,是對的
84785007
2017 05/26 10:26
@鄒老師:老師,這個月這樣做了,下個月做正確的分錄,就不用在結轉成本了哈
鄒老師
2017 05/26 10:27
你好,是的
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