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你好，我想問一下第二季度開的3％的專票。第二季度又紅沖了一個2021年的1％專票，這個增值稅的表應該怎么填。2022年2季度3％專票是116461.16 2021年紅沖的％1專票是189227.72 這個增值稅表怎么填
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你好，那你那個銷項負數是有作廢發票嗎？這個有負數，有可能需要去大廳申報，你第二季度的銷售額是-72766.56，但是因為稅額差異，需要繳納增值稅
2022 07/01 18:55
84784990 
2022 07/01 18:57
是需要繳納增值稅，應該怎么填
84784990
2022 07/01 18:59
能告訴我這幾個數值應該在表格里怎么填嗎
小小霞老師 
2022 07/01 19:01
增值稅專用發票直接填寫抵扣后的金額 那個負數
84784990
2022 07/01 19:13
填負的她不還得退我稅嗎？我現在還需要補稅，紅沖的是1的專票，開的是3的專票，稅率不一樣
84784990
2022 07/01 19:30
我想問一下怎么填，每行應該填什么數字。
小小霞老師
2022 07/01 21:04
那你這個需要去大廳填寫的呢，因為網上按照正常來填寫會比對不通過，或者你聯系一下當地稅務局
84784990
2022 07/02 00:55
你告訴我哪行應該怎么填，就行了。只要是對了，我可以強制申報
小小霞老師
2022 07/02 06:56
在專票不含稅銷售額那里寫負數，然后涉及稅負差異，需要交稅，在附表一上面體現
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