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跨月發票紅沖的步驟怎么操作,老師

84784981| 提問時間:2022 07/02 07:07
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
第一步 發票管理】——【負數發票填開】——【增值稅普通發票負數】 第二步:彈出“銷項正數發票代碼號碼填寫、確認”,選擇開具負數發票原因,點擊【確定】 第三步:填寫需要沖紅的銷項正數發票的“發票代碼”與“發票號碼”,選擇填開日期,點擊【下一步】 第四步:確認發票信息后,點擊【確定】,查看開具的發票信息,無誤后點擊【開具】即可
2022 07/02 07:16
84784981
2022 07/02 07:34
謝謝老師,我試一下,不會了再問你,
郭老師
2022 07/02 07:34
好的 可以試下的 到時候你截圖
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