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老師，想問一下 我這兩筆分錄做對了嗎？總感覺哪里不是很對，但是又說不出來
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您好
單位承擔社保也應該先通過應付職工薪酬-社保費科目計提 然后上交的 不是一樣的用應付職工薪酬科目
上交的時候 已經計提了 就不用管理費用科目了
借：應付職工薪酬-社保費
借：其他應收款-個人社保費
貸：銀行存款
2022 07/04 08:41
84785043 
2022 07/04 08:44
那正確的應該怎么做？能詳細點說明嗎？第一步第二步第三步？
bamboo老師 
2022 07/04 09:13
第一筆分錄正確的啊
第二筆繳納的分錄我給您寫了啊
借：應付職工薪酬-社保費
借：其他應收款-個人社保費
貸：銀行存款
84785043
2022 07/04 09:23
但是我寫了之后? 職工薪酬科目就是負數了
bamboo老師
2022 07/04 09:36
把你應付職工薪酬科目明細截圖我看看
84785043
2022 07/04 09:47
老師請查收
bamboo老師
2022 07/04 09:48
您截圖的明細表不是平的嗎？
84785043
2022 07/04 09:53
是啊，所以如果第二筆繳納的分錄改為應付職工薪酬? 那就不平了啊
bamboo老師
2022 07/04 09:57
請問您做的幾月份的分錄？
您截圖的應付職工薪酬到5月份了
您上交社保是幾月份的？
84785043
2022 07/04 10:00
幾月份這個就是按照后面標注相應的月份? ?只是我們公司有點特殊? 記賬期間是按固定周期的? 所以才放到一個月全部做??
84785043
2022 07/04 10:00
上交的是到6月份? 但是6月份的工資還沒出來
84785043
2022 07/04 10:04
對哦? 社保是先交的? 然后再計提? 那應該怎么做呢？好像我是都做錯了？
bamboo老師
2022 07/04 10:09
當月計提當月的? 然后繳納的??
您單位不是當月繳納當月的嗎
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