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問(wèn)題已解決

老師,想問(wèn)一下 我這兩筆分錄做對(duì)了嗎?總感覺哪里不是很對(duì),但是又說(shuō)不出來(lái)

84785043| 提問(wèn)時(shí)間:2022 07/04 08:39
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 單位承擔(dān)社保也應(yīng)該先通過(guò)應(yīng)付職工薪酬-社保費(fèi)科目計(jì)提 然后上交的 不是一樣的用應(yīng)付職工薪酬科目 上交的時(shí)候 已經(jīng)計(jì)提了 就不用管理費(fèi)用科目了 借:應(yīng)付職工薪酬-社保費(fèi) 借:其他應(yīng)收款-個(gè)人社保費(fèi) 貸:銀行存款
2022 07/04 08:41
84785043
2022 07/04 08:44
那正確的應(yīng)該怎么做?能詳細(xì)點(diǎn)說(shuō)明嗎?第一步第二步第三步?
bamboo老師
2022 07/04 09:13
第一筆分錄正確的啊 第二筆繳納的分錄我給您寫了啊 借:應(yīng)付職工薪酬-社保費(fèi) 借:其他應(yīng)收款-個(gè)人社保費(fèi) 貸:銀行存款
84785043
2022 07/04 09:23
但是我寫了之后? 職工薪酬科目就是負(fù)數(shù)了
bamboo老師
2022 07/04 09:36
把你應(yīng)付職工薪酬科目明細(xì)截圖我看看
84785043
2022 07/04 09:47
老師請(qǐng)查收
bamboo老師
2022 07/04 09:48
您截圖的明細(xì)表不是平的嗎?
84785043
2022 07/04 09:53
是啊,所以如果第二筆繳納的分錄改為應(yīng)付職工薪酬? 那就不平了啊
bamboo老師
2022 07/04 09:57
請(qǐng)問(wèn)您做的幾月份的分錄? 您截圖的應(yīng)付職工薪酬到5月份了 您上交社保是幾月份的?
84785043
2022 07/04 10:00
幾月份這個(gè)就是按照后面標(biāo)注相應(yīng)的月份? ?只是我們公司有點(diǎn)特殊? 記賬期間是按固定周期的? 所以才放到一個(gè)月全部做??
84785043
2022 07/04 10:00
上交的是到6月份? 但是6月份的工資還沒出來(lái)
84785043
2022 07/04 10:04
對(duì)哦? 社保是先交的? 然后再計(jì)提? 那應(yīng)該怎么做呢?好像我是都做錯(cuò)了?
bamboo老師
2022 07/04 10:09
當(dāng)月計(jì)提當(dāng)月的? 然后繳納的?? 您單位不是當(dāng)月繳納當(dāng)月的嗎
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