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問題已解決

遞延所得稅的問題。 永久性差異丶暫時性差異丶計稅基礎等于0,計稅基礎等于賬面價值。每一個通俗點講,主要就是每一個的要點。

84784961| 提問時間:2022 07/04 13:35
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王超老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師
你好 這里是會計學堂的答疑中心, 永久性差異的話???是會導致賬面價值=計稅基礎的哦 暫時性差異,是兩個不想等的哦
2022 07/04 13:55
84784961
2022 07/04 14:11
比如罰款支出。為什么不存在差異?罰款稅法不承認,會計承認。應該是有差異
王超老師
2022 07/04 14:23
罰款支出,要區(qū)分的 一種是企業(yè)之間的罰款,稅務局和會計都是一樣的。 另外一種是政府部門的罰款,稅務局不認可,但是會計認可的,是會形成差異,但是這個是永久性差異,稅務局“永遠”不認可這個罰款,在未來也不可能有機會彌補這個差異,因此在匯算清繳的時候需要會計自行調整的
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