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問(wèn)題已解決

遞延所得稅的問(wèn)題。 永久性差異丶暫時(shí)性差異丶計(jì)稅基礎(chǔ)等于0,計(jì)稅基礎(chǔ)等于賬面價(jià)值。每一個(gè)通俗點(diǎn)講,主要就是每一個(gè)的要點(diǎn)。

84784961| 提問(wèn)時(shí)間:2022 07/04 13:35
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王超老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 這里是會(huì)計(jì)學(xué)堂的答疑中心, 永久性差異的話???是會(huì)導(dǎo)致賬面價(jià)值=計(jì)稅基礎(chǔ)的哦 暫時(shí)性差異,是兩個(gè)不想等的哦
2022 07/04 13:55
84784961
2022 07/04 14:11
比如罰款支出。為什么不存在差異?罰款稅法不承認(rèn),會(huì)計(jì)承認(rèn)。應(yīng)該是有差異
王超老師
2022 07/04 14:23
罰款支出,要區(qū)分的 一種是企業(yè)之間的罰款,稅務(wù)局和會(huì)計(jì)都是一樣的。 另外一種是政府部門的罰款,稅務(wù)局不認(rèn)可,但是會(huì)計(jì)認(rèn)可的,是會(huì)形成差異,但是這個(gè)是永久性差異,稅務(wù)局“永遠(yuǎn)”不認(rèn)可這個(gè)罰款,在未來(lái)也不可能有機(jī)會(huì)彌補(bǔ)這個(gè)差異,因此在匯算清繳的時(shí)候需要會(huì)計(jì)自行調(diào)整的
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