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問題已解決

我們給a公司開發票,抬頭是開的對方公司抬頭,但是對方老板個人付給我們公司錢的,能抵消應收賬款嗎?還是掛在其他應付款,我們再把這個錢還給這個老板,這個老板再通過對方公司賬戶轉給我們?

84784980| 提問時間:2022 07/04 16:31
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
可以的,但是需要出一個委托書,對方委托個人付款。
2022 07/04 16:41
郭老師
2022 07/04 16:42
讓對方出一個委托書就可以的,借其他應付款,對方法人貸應收賬款。
84784980
2022 07/04 16:50
沒明白你說的分錄是什么意思?我們賣給他們東西,然后我做的分錄是借:應收賬款 貸:主營業務收入 銷項稅額 然后現在收到對方老板付的錢,是不是按你說的意思出具委托書的話,他們公司委托他老板付錢,然后我把我們公司掛的這個應收賬款抵消掉,借:銀行存款,貸:應收賬款 你說的是這個意思嗎?
郭老師
2022 07/04 16:51
是的是的,是這個意思的。
84784980
2022 07/04 16:53
就是要么是出具委托書, 要么就是我們公司把這個錢掛在其他應付款,然后我們公司再把這個錢還回去還到他老板個人戶頭上,然后他們公司再正常的還我們公司錢,是不是這個意思?
郭老師
2022 07/04 16:55
你好 是的 是這么做的
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