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你好！請問一下，本月勾選認證時進項大于銷項怎么做分錄？
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借應交稅費應交增值稅銷項
貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅
借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅
貸應交稅費應交增值稅進項
2022 07/05 15:45
郭老師 
2022 07/05 15:45
轉出未交增值稅借方余額表示劉留底
84785034 
2022 07/05 15:48
要做兩筆分錄嗎？
郭老師
2022 07/05 15:49
是的。第一個結轉銷項，第二個結轉進項。
84785034
2022 07/05 15:51
是這樣嗎
84785034
2022 07/05 15:52
是這樣嗎
郭老師
2022 07/05 15:53
你好是的是這么做的。
84785034
2022 07/05 15:54
那下個月做賬時針對留底部分怎么做賬
84785034
2022 07/05 15:56
這個分錄怎么看不明白？
郭老師
2022 07/05 15:56
你好，你想怎么抵扣？這個應該還是做上面的分錄，然后需要交稅，借應交稅費，應交增值稅，轉出未交增值稅貸應交稅費未交增值稅就是了。
84785034
2022 07/05 15:57
8258.26是多出的進項
郭老師
2022 07/05 15:59
下個月個月需要繳納增值稅多少？
銷項減去進項減畜，這個留抵稅款結轉增值稅就可以的。
84785034
2022 07/05 16:01
針對多出的這部分，這個月可不可以不做賬
郭老師
2022 07/05 16:02
可以的，可以這么做。
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