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問題已解決

老師 問一下 我們賣出去一批貨 100萬賣的 對方沒要發票 我們正常報的無票收入 正常按13%交稅了 現在客戶因為經營不善,不想要了 想讓我們低價90萬把貨收了 但是還不給我們開發票 我們回購這批貨賬務處理怎么做

84785018| 提問時間:2022 07/05 17:01
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速問速答
宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師/中級會計師
您好!這樣你買進來沒有發票啊。你可以入賬,計入庫存商品,但是沒有成本,不能稅前扣除
2022 07/05 17:08
84785018
2022 07/05 17:09
那要按照折扣退貨處理可以嗎 怎么做賬
宋生老師
2022 07/05 17:13
你好!可以的。但是你要先跟稅務局去確認,因為你要退稅
84785018
2022 07/05 17:16
要是為了避免稅務風險 我不申請退稅可以不 只把銷售收入紅沖 多出來的差額記什么科目呀
宋生老師
2022 07/05 17:17
您好!你之前沒有開發票,現在要做負數,很容易被查的
84785018
2022 07/05 17:19
那要正常開發票 紅沖時候這10萬差額記什么科目啊
宋生老師
2022 07/05 17:22
您好!這個不是紅沖這10萬。 不過你到是可以先跟管理員說,要退回10萬,看他怎么要求
84785018
2022 07/05 17:24
我不是只紅沖10萬 是紅沖90萬 多的十萬記銷售費用負數還是營業外收入
宋生老師
2022 07/05 17:27
你好!如果你想簡單點,就沖這個10萬
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