過去附表四里面有一個(gè)金稅盤抵扣的本期發(fā)生額和實(shí)際抵扣金額填寫280

好的，老師，兩個(gè)表的期末余額都為0 ，就可以了嗎

可以的，可以這么做。

再請(qǐng)問下，附表一有填列未開具發(fā)票數(shù)，這個(gè)月要怎么填列呢？還有在申報(bào)表里的銷售額應(yīng)該怎么填？

你好在未開具發(fā)票一欄里面填寫的， 是什么業(yè)務(wù)的？

13%稅務(wù)貨物及加工修理修配勞務(wù)

如果是銷售貨物的，在未開具發(fā)票第一行里面填寫，然后在主表第一行和第二行填寫。

不好意思，我上面沒有說清楚，是上個(gè)月填過未開具發(fā)票數(shù)額，這個(gè)月要怎么沖，填負(fù)數(shù)嗎？還有就是銷售額那一欄第一行是自己帶過來的，第二行要填6月份的總的開票數(shù)額還是填沖減之后的數(shù)額？

對(duì)的是的未開具發(fā)票一欄填寫負(fù)數(shù)。

第二行填寫的是未開具發(fā)票負(fù)數(shù)，加上開具發(fā)票的正數(shù)。