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問題已解決

老師,我本期交增值稅1000多,一般納稅人,怎么附加稅沒有帶數(shù)字出來呢,在申報的時候,沒有自動跳出來,而且還是灰色的

84784968| 提問時間:2022 07/06 09:32
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,解除你的主表還有附表五看一下。
2022 07/06 09:33
郭老師
2022 07/06 09:33
截圖你的主表還有附表五看一下。
84784968
2022 07/06 09:35
好的,老師你看看
郭老師
2022 07/06 09:36
附表五怎么不對,只有一個
郭老師
2022 07/06 09:36
應該最起碼得三行才對。
84784968
2022 07/06 09:40
這是我申報好了,再截的圖,我現(xiàn)在更正在進去
郭老師
2022 07/06 09:41
去稅務局那邊修改的。
84784968
2022 07/06 09:41
老師你再看看
郭老師
2022 07/06 09:42
好,這個是正確的,你有增量留底退稅抵扣了你的附加稅,你看下計稅依據(jù)里面。
84784968
2022 07/06 09:42
沒有明白
郭老師
2022 07/06 09:43
你好,你的附加稅的計稅依據(jù)等于繳納的增值稅減去增量留底,這個能明白嗎?
84784968
2022 07/06 09:45
上面那兩個留抵退稅額是哪來的,怎么算的數(shù)字,我上期也是交了稅的,沒有留抵另
郭老師
2022 07/06 09:47
你好,增量留底退稅看你上一個月申報 附表二里面有一個進項,轉出22行。
郭老師
2022 07/06 09:47
收到的進項大于銷項的那一部分給你退回來了,附加稅應該退回來,但是附加稅沒有給你退,從以后需要繳納的附加稅里面繼續(xù)抵扣。
84784968
2022 07/06 09:48
那我這賬務有什么要改變的嗎,我應該怎么調(diào)整做賬呢
郭老師
2022 07/06 09:50
你好,你之前計提落紅沖計提的就可以的,附加稅紅沖了就行。
84784968
2022 07/06 09:52
你看這是上期22行,沒有數(shù)字?
郭老師
2022 07/06 09:54
增量留抵退稅,什么時間退回來的?
84784968
2022 07/06 09:55
4月份收到的,我現(xiàn)在的附加稅都是平的啊
郭老師
2022 07/06 09:56
你好,四月份收到的可以抵扣,您五月份六月份還有之后的直到抵扣完畢
郭老師
2022 07/06 09:56
比如退回來了100萬,你的增值稅每個月都是10萬的話,可以抵扣十個月。
84784968
2022 07/06 09:58
意思是說,直到他抵扣完了,才會提醒我附加稅要交稅是不、那問題我退回的16966.17要計提附加嗎,然后五月后就不計提,直接在這里面扣是嗎
郭老師
2022 07/06 09:59
對的是的是這么做。
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