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問題已解決
你好，我想問一下。這是我五月份的回單。六月份時候繳納金額。那我是不是五月份的時候就要計提。六月份繳納
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你好，對的是的是這么做。
2022 07/06 13:51
84784971 
2022 07/06 13:52
計提和實繳的時候怎么做分錄啊？銀行付款
郭老師 
2022 07/06 14:01
借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅
貸應交稅費未交增值稅，
借稅金及附加貸應交稅費附加稅
郭老師
2022 07/06 14:01
繳納借應交稅費，未交增值稅，
應交稅費附加稅，貸銀行存款
郭老師
2022 07/06 14:01
里面的附加稅改成城建稅就可以了。
84784971
2022 07/06 14:16
好的，謝謝你
郭老師
2022 07/06 14:17
不用客氣，工作愉快。
84784971
2022 07/06 14:25
那我月底結轉的時候是不是借：本年利潤 貸：營業稅金及附加
郭老師
2022 07/06 14:29
對的，是的，是怎么做的
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