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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，認(rèn)證抵扣了不應(yīng)抵扣的進(jìn)項(xiàng)，賬上也沒(méi)有做這筆分錄，報(bào)表這月也把進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出了，那分錄怎么寫(xiě)
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那你申報(bào)的時(shí)候轉(zhuǎn)出就行了
2022 07/06 15:27
84785013 
2022 07/06 15:28
賬上不用做分錄是吧
東老師 
2022 07/06 15:28
對(duì)，你這個(gè)賬上也不需要做。
84785013
2022 07/06 15:44
有一個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，未做賬，但是報(bào)表上轉(zhuǎn)出了，這個(gè)怎么調(diào)？也沒(méi)有認(rèn)證抵扣
東老師
2022 07/06 15:45
沒(méi)認(rèn)證? 為什么轉(zhuǎn)出了呢？
84785013
2022 07/06 15:47
當(dāng)時(shí)選擇的是不抵扣，然后把進(jìn)項(xiàng)填到進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出那一欄里了
東老師
2022 07/06 15:48
那你這個(gè)報(bào)表是需要重新修改申報(bào)。
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