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去年12月份的社保今年1月份補交，我12月份計提按照正常的計提，結果5月份繳納的社保大于計提的，我怎么做賬務處理，是要改去年的報表還是補計提去年得社保就可以?還有工資多也多給了員工，這樣怎么處理
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?你好；? ? 你補計提即可 ； 這個是跨年了是嗎 ？? ?你什么準則； 我好判斷科目的??
2022 07/06 17:17
84784953 
2022 07/06 17:43
小企業會計準則
meizi老師 
2022 07/06 17:46
?你好；? 借利潤分配- 未分配利潤貸應付職工薪酬- 單位部分社保? ?
84784953
2022 07/06 17:51
我社保已經跨年了，那多發的工資是不是我可以直接在這月少發給他就可以了吧？
meizi老師
2022 07/06 17:54
?你好；? ? ? ? ?是的。? ?你工資也多發了 ； 那你計提也多計提了嗎? ?
84784953
2022 07/06 18:29
沒有多計提工資，已經扣部分社保了，但多余的沒有扣除
meizi老師
2022 07/06 18:29
?你好 ；? 那就少發即可了。 是的?
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