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老師好21年匯算清繳利潤調增2季度報表需要做調整嗎

84785046| 提問時間:2022 07/06 21:43
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QQ老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你好!具體調整的什么業務?
2022 07/06 21:47
84785046
2022 07/06 21:52
是這樣老師我是建筑勞務公司21年計提人工費30萬會計分錄借工程施工人工費,貸,其他應付款人工費匯算清繳前沒付,匯算清繳納稅調增30萬.并繳納所得稅4000賬務處理怎么做,同時做完匯算清繳后21年未分配利潤增加和成本減少30萬,2季度資產負債表和利潤表要不要更改
QQ老師
2022 07/06 21:53
你好,不涉及利潤表只會影響資產負債表
84785046
2022 07/06 22:02
怎么改呢老師,我的理解是5月份交所得稅借,應交稅費應交所得稅4000.,貸銀行存款4000,成本減少30萬借其他應付款人工費30萬貸,利潤分配未分配利潤這是5月份的賬務處理,我知道這是21年的帳但記到5月份2季度的實記發生額就不對了
QQ老師
2022 07/06 22:05
您好,是這樣更改這樣的話,因為用的是未分配利潤,所以不影響利潤表的本年利潤
84785046
2022 07/06 22:06
都需要改哪里老師
QQ老師
2022 07/06 22:09
你好,做完憑證后影響五月份的余額資產負債表相關數據會受影響,這樣的這樣的話你資產負債表和利潤表的勾稽關系會差這個數
84785046
2022 07/06 22:12
是的那怎么改老師,利潤表本月數不包括匯算清繳的數據,和期末數據不等于資產負債表的未分配利潤數據
QQ老師
2022 07/06 22:19
您好,這樣的話你要更改未分配利潤的期初數,應交稅費的期初數等上面調整分錄涉及的會計科目的期初數
84785046
2022 07/06 22:20
好的謝謝老師
QQ老師
2022 07/06 22:22
不客氣歡迎下次提問滿意請好評謝謝
84785046
2022 07/06 22:23
老師我交了4000稅金賬務處理咋么做
QQ老師
2022 07/06 22:25
你好,交的什么稅,增值稅還是企業所得稅?
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