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問題已解決
老師好，去年十一月發票沖紅去年六月的發票，分錄做錯了，今年一月做了更正去年十一月發票沖紅分錄，借主收，借應交增值稅，貸預收，沖平了去年十一月發票沖紅分錄，這樣做對嗎
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你好，可以的，可以這么做的。
2022 07/07 14:33
84784971 
2022 07/07 14:41
那本身做發票沖紅這筆分錄不是相當于沒做嗎
郭老師 
2022 07/07 14:43
你開了負數發票，你應該紅沖。
郭老師
2022 07/07 14:43
然后你又開了正確的嗎？正確的，然后你在做相反的。
84784971
2022 07/07 14:49
沒弄懂，開的專票，對方退回要求重開，隔月了，開具紅字增值稅專用發票信息表就行了吧，還要用開負數發票嗎？
84784971
2022 07/07 14:51
做分錄就做紅沖相反分錄？
郭老師
2022 07/07 14:53
開負數發票的，然后再紅沖你的收入。
84784971
2022 07/07 15:25
就是前面的問題，紅沖分錄做錯了，后面做了更正錯誤憑證分錄，兩兩相抵了，那不相當于紅沖分錄沒做嗎？？
郭老師
2022 07/07 15:26
你好，然后你再做一個負數不就可以。
郭老師
2022 07/07 15:26
紅沖做兩次，正數的做一次。
84784971
2022 07/07 15:32
所以我后面又做了負數的，但是交了增值稅后應交稅費明細賬上沒平，還有借方的這數，咋辦
郭老師
2022 07/07 15:34
你好，你們單位需要交稅嗎？不交稅的話結轉到營業外收入里面去。
84784971
2022 07/07 15:36
都是開的專票，要交稅的
郭老師
2022 07/07 15:38
你好，完整的分錄你截圖。
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