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問題已解決

老師我們是其他建筑業一般納稅人,上月開了3個點的專票,那請問一下這3個點的銷項稅可以用進項抵扣嗎?還是這部分簡易計稅的不能抵扣直接鈉稅。

84784961| 提問時間:2022 07/07 17:22
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秦楓老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,經濟師,稅務師
既然你開具的是3%的建筑服務專票 證明是采用的簡易計稅 簡易計稅項目不得抵扣進項稅
2022 07/07 17:22
84784961
2022 07/07 17:24
也就是簡易計稅的這部分就是有進項留抵的也不能抵扣是吧,能抵的就只有開的9個點專票是嗎
秦楓老師
2022 07/07 17:29
是的 簡易的項目你就不應該收取專票 收取了 做進項稅額轉出 或者在認證的時候直接勾選不抵扣
84784961
2022 07/07 17:35
關鍵我也有沒有簡易的,只是我在考慮對方到底是開哪個劃算點
秦楓老師
2022 07/07 17:38
你不是說你上個月開了3%的發票 那就簡易的
84784961
2022 07/07 17:46
簡易2400,9點的5800我能抵扣5800是嗎
秦楓老師
2022 07/07 19:44
同學你好,是的,你可以抵扣一般計稅的九個點的進項
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