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問題已解決

你好,我去年未收到的發票,匯算清繳已經調增,現在又收到發票,怎么處理

84784991| 提問時間:2022 07/09 16:06
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,當時沒有收到發票分錄,怎么做的?
2022 07/09 16:08
84784991
2022 07/09 16:09
借:主營業務成本,貸,銀行存款
郭老師
2022 07/09 16:10
發票和暫估一致的,你沒有修改之前暫估的情況下,把發票放到暫估后面就可以的,然后明年匯算清繳的時候調減
84784991
2022 07/09 16:11
可以做到當期嗎
郭老師
2022 07/09 16:11
可以的,可以這么做的,那你需要紅沖借應付賬款,借主營業務成本負數,然后再做發票的,借主營業務成本貸應付賬款。
84784991
2022 07/09 16:13
那這樣當期成本不是相當沒增加嗎?沒太明白
郭老師
2022 07/09 16:19
是啊 你借主營業務成本貸應付 這以后你怎么沖應付
84784991
2022 07/09 16:24
我能在當期的所得稅扣除嗎
郭老師
2022 07/09 16:31
你好,預繳的時候你沒法抵扣,匯算清交的時候。
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