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建筑安裝公司,工程已經(jīng)結(jié)束但是銷項(xiàng)發(fā)票沒開,款到一部分,是否確認(rèn)收入和結(jié)轉(zhuǎn)成本

84784949| 提問時(shí)間:2022 07/11 19:18
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,應(yīng)該做收入和結(jié)轉(zhuǎn)。
2022 07/11 19:18
84784949
2022 07/11 19:45
但是還沒開票啊,款就到一小部分,等以后再開票又怎么辦
郭老師
2022 07/11 19:48
你好,這邊那你已經(jīng)完工了,你收到了錢應(yīng)該需要繳納增值稅的。
84784949
2022 07/11 19:54
我們之前是按照開票確認(rèn)收入的,那等客戶要票的時(shí)候又怎么操作
郭老師
2022 07/11 19:57
借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù) 貸主營業(yè)務(wù)收入,負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù), 然后再做發(fā)票的,借應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)。
84784949
2022 07/11 20:10
如果工程還沒接誒結(jié)束了,是不是不用確認(rèn)收入,期間費(fèi)用正常結(jié)轉(zhuǎn),利潤是負(fù)數(shù)
郭老師
2022 07/11 20:10
對(duì)的是的,是這么做的。
84784949
2022 07/11 20:12
成本也不用結(jié)轉(zhuǎn)是吧。我們是小規(guī)模公司,納稅申報(bào)是不是按照0
郭老師
2022 07/11 20:13
對(duì)的是的,增值稅需要零申報(bào),所得稅申報(bào)負(fù)數(shù)。
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