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問題已解決

建筑安裝公司,工程已經結束但是銷項發票沒開,款到一部分,是否確認收入和結轉成本

84784949| 提問時間:2022 07/11 19:18
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,應該做收入和結轉。
2022 07/11 19:18
84784949
2022 07/11 19:45
但是還沒開票啊,款就到一小部分,等以后再開票又怎么辦
郭老師
2022 07/11 19:48
你好,這邊那你已經完工了,你收到了錢應該需要繳納增值稅的。
84784949
2022 07/11 19:54
我們之前是按照開票確認收入的,那等客戶要票的時候又怎么操作
郭老師
2022 07/11 19:57
借應收賬款負數 貸主營業務收入,負數 應交稅費負數, 然后再做發票的,借應收賬款貸主營業務收入應交稅費。
84784949
2022 07/11 20:10
如果工程還沒接誒結束了,是不是不用確認收入,期間費用正常結轉,利潤是負數
郭老師
2022 07/11 20:10
對的是的,是這么做的。
84784949
2022 07/11 20:12
成本也不用結轉是吧。我們是小規模公司,納稅申報是不是按照0
郭老師
2022 07/11 20:13
對的是的,增值稅需要零申報,所得稅申報負數。
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