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問題已解決

企業(yè)所得稅預(yù)交申報表的營業(yè)收入包括哪些?

84784950| 提問時間:2022 07/12 08:49
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,主營業(yè)務(wù)收入加上其他業(yè)務(wù)收入。
2022 07/12 08:50
84784950
2022 07/12 08:51
包括進(jìn)入其他收益的免稅部分嗎?
郭老師
2022 07/12 08:52
不包含在里面的。你的其他收益在利潤總額里面體現(xiàn)。
84784950
2022 07/12 08:54
比如10000元,不含稅9708.73元,增值稅291.26元享受免稅進(jìn)入其他收益,那申報的時候營業(yè)收入應(yīng)該填飽多少?
郭老師
2022 07/12 08:55
營業(yè)收入填寫的是9708.73
84784950
2022 07/12 08:57
那我上面的例子怎么做分錄呢?
郭老師
2022 07/12 09:00
借銀行存款 貸主營業(yè)務(wù)收入9708 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅291 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅貸營業(yè)外收入291,我沒有給你寫小數(shù)
郭老師
2022 07/12 09:00
營業(yè)外收入和其他收益都可以的,自己選擇就行。小企業(yè)會計準(zhǔn)則營業(yè)外收入,企業(yè)可以轉(zhuǎn)到其他收益。
84784950
2022 07/12 09:04
那這個營業(yè)外收入什么時候才報呢?
郭老師
2022 07/12 09:04
在利潤總額里面填寫的。
84784950
2022 07/12 09:05
營業(yè)外收入不用算企業(yè)所得稅嗎?
郭老師
2022 07/12 09:05
企業(yè)所得稅不就一個利潤總額,這個利潤總額包含營業(yè)外收入的,減去期間費(fèi)用之后的
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