00:10:00
問題已解決
老師，小規模申報納稅的10-12行，小微企業免稅銷售額，未達起征點的銷售額和其他免稅銷售額如何區分，什么時候填寫到這里呢？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，如果你季度45萬以內有限公司小規模在小微企業免稅銷售額填寫，
如果是個體戶的季度45萬以內的在位的起征點里面填寫，
如果小規模和個體戶開過發票都是超過45萬的，在其他免稅銷售額里面填寫。
2022 07/12 09:18
84784984 
2022 07/12 09:22
老師，如果開了普通發票，還需要填寫第一行和第三行嗎
郭老師 
2022 07/12 09:23
不填寫的不需要填寫，不交稅的不要填寫，不要去動。
84784984
2022 07/12 09:23
需要繳稅時候再填寫開票情況
84784984
2022 07/12 09:24
老師，有小規模直播課或者錄播課嗎
郭老師
2022 07/12 09:27
有課程，你可以直接在首頁搜增值稅
開了專票，在第一行和第二行里面填寫
84784984
2022 07/12 09:46
老師，第12行，超過45萬什么情形下會免稅呢
郭老師
2022 07/12 09:49
你好，四月份之后3%的業務都是免增值稅的。
84784984
2022 07/12 09:51
沒有上限，不是45萬以內是嗎
郭老師
2022 07/12 09:56
好沒有上線，你沒有看到新文件嗎？
84784984
2022 07/12 09:57
看了，沒注意那么細
郭老師
2022 07/12 10:03
3%的普通發票都是開免稅的，不需要繳納增值稅，只要你是小規模，增值稅、附加稅都不需要繳納。
84784984
2022 07/12 10:08
好的，謝謝老師。
郭老師
2022 07/12 10:09
不要客氣，工作愉快。
84784984
2022 07/12 10:19
老師，小規模免稅減免稅款的表還需要填寫嗎
郭老師
2022 07/12 10:22
超過45萬的需要填寫，不超過的不需要填寫。
84784984
2022 07/12 10:30
老師，申報時候顯示這個是什么意思？
郭老師
2022 07/12 10:33
我沒有看到提示的截圖看一下。
84784984
2022 07/12 10:37
銷售額符合免征政策，請如實在增值稅及附加稅費表中填寫減免信息
郭老師
2022 07/12 10:43
你好，你是不是已經超過了45萬，需要填寫減免明細表的。
郭老師
2022 07/12 10:43
最后一行里面填寫。
閱讀 628
描述你的問題，直接向老師提問
1023
意見反饋
