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問題已解決

老師,小規模申報納稅的10-12行,小微企業免稅銷售額,未達起征點的銷售額和其他免稅銷售額如何區分,什么時候填寫到這里呢?

84784984| 提問時間:2022 07/12 09:16
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速問速答
郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,如果你季度45萬以內有限公司小規模在小微企業免稅銷售額填寫, 如果是個體戶的季度45萬以內的在位的起征點里面填寫, 如果小規模和個體戶開過發票都是超過45萬的,在其他免稅銷售額里面填寫。
2022 07/12 09:18
84784984
2022 07/12 09:22
老師,如果開了普通發票,還需要填寫第一行和第三行嗎
郭老師
2022 07/12 09:23
不填寫的不需要填寫,不交稅的不要填寫,不要去動。
84784984
2022 07/12 09:23
需要繳稅時候再填寫開票情況
84784984
2022 07/12 09:24
老師,有小規模直播課或者錄播課嗎
郭老師
2022 07/12 09:27
有課程,你可以直接在首頁搜增值稅 開了專票,在第一行和第二行里面填寫
84784984
2022 07/12 09:46
老師,第12行,超過45萬什么情形下會免稅呢
郭老師
2022 07/12 09:49
你好,四月份之后3%的業務都是免增值稅的。
84784984
2022 07/12 09:51
沒有上限,不是45萬以內是嗎
郭老師
2022 07/12 09:56
好沒有上線,你沒有看到新文件嗎?
84784984
2022 07/12 09:57
看了,沒注意那么細
郭老師
2022 07/12 10:03
3%的普通發票都是開免稅的,不需要繳納增值稅,只要你是小規模,增值稅、附加稅都不需要繳納。
84784984
2022 07/12 10:08
好的,謝謝老師。
郭老師
2022 07/12 10:09
不要客氣,工作愉快。
84784984
2022 07/12 10:19
老師,小規模免稅減免稅款的表還需要填寫嗎
郭老師
2022 07/12 10:22
超過45萬的需要填寫,不超過的不需要填寫。
84784984
2022 07/12 10:30
老師,申報時候顯示這個是什么意思?
郭老師
2022 07/12 10:33
我沒有看到提示的截圖看一下。
84784984
2022 07/12 10:37
銷售額符合免征政策,請如實在增值稅及附加稅費表中填寫減免信息
郭老師
2022 07/12 10:43
你好,你是不是已經超過了45萬,需要填寫減免明細表的。
郭老師
2022 07/12 10:43
最后一行里面填寫。
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