未開票，小規(guī)模，服務(wù)類

你好，如果是3%的你沒有開發(fā)票的，季度45萬的第十欄填寫， 超過的在第12欄里面填寫，然后再去填寫最后減免明細表最后一行。

如果沒有超過45我填寫10欄然后還要不要填別的減免明細表

不需要的，不需要填寫其他的。

那我們那個完稅憑證企業(yè)所得稅的，需要在哪里打印，我現(xiàn)在要申請退稅需要完稅憑證

1.登錄電子稅務(wù)局，點擊【辦稅服務(wù)】－【申報事項】-【稅收完稅證明開具】的順序進入完稅證明開具頁面； 2.選擇稅款所屬時期、征收項目、開具格式，點擊【查詢】按鈕，頁面根據(jù)查詢條件展示查詢結(jié)果； 3.點擊【開具】按鈕，彈出PDF頁面； 4.點擊【打印】按鈕，打印《稅收完稅證明》

不開票收入有使用5%的，有使用3%的，沒超過45w，在填10行的時候把這兩種稅率的不含稅額合計在一起就行嗎

你好3%的是什么業(yè)務(wù)的。

咨詢服務(wù)費。5%是收租金

都在第二列服務(wù)里面填寫就可以了。

第二列第十行嗎？不超過45萬的話

不是說出租收租金不免稅嗎？適用5%？這個也跟服務(wù)類的不開票收入填寫在一起嗎？

我做賬的時候區(qū)分了百分之三和百分之五的業(yè)務(wù)，分別計算了稅額，最后一筆將稅額轉(zhuǎn)入了營業(yè)外收入，這樣對嗎

季度45萬普票可以免增值稅的。

我這個都未開票的收入

無票收入和普通發(fā)票的是一樣的，季度45萬都在第十欄里面填寫就可以了。

但是我的意思是出租房子收的押金也是適用免稅嗎？

你好，收到的押金他不屬于收入的，你不用交增值稅。

收的房屋租金出租房子的租金我說錯了

季度四十五萬百分之五的普通發(fā)票可以免增值稅，你看到這個政策了嗎？你在季度45萬以內(nèi)嗎？如果是的話就可以免增值稅的，我看到了你開的5%，享受這個政策不需要繳納的，如果超過45萬的需要正常交。