00:10:00
問題已解決
所得稅匯算清繳計提計錯了 本來應(yīng)借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)交稅費，記成了借所得稅 怎么調(diào)整呢 我現(xiàn)在調(diào)借以前年度損益 貸所得稅 可是報表勾稽不對
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好； 你這個是跨年損益 ； 要走以前年度損益調(diào)整科目的； 就是會報表勾稽關(guān)系有這個差異的
2022 07/12 16:30
84785035 
2022 07/12 16:32
我5月做錯了，這個月把它調(diào)整回來借以前年度損益貸所得稅 ，報表勾稽就不對了，不知道該怎么調(diào)了
meizi老師 
2022 07/12 16:35
?你好 ；? ?是的。 這個期初就是會有差異的； 這是對的；這是說你? ? ?年初 建賬的時候整體下? ?數(shù)據(jù)在建賬? ?
84785035
2022 07/12 16:36
那就不用管這個月的報表勾稽關(guān)系了是吧 下個月就會正常了是吧
meizi老師
2022 07/12 16:41
?你好；? ? 是的。? ? ?不是下個月正常； 是一直會有這個差異； 等著你? ? 23.1月建賬的時候? 調(diào)整 數(shù)據(jù)在建賬就可以了? ?
84785035
2022 07/12 16:42
那如果我不調(diào)整到以前年度損益 就入所得稅會有什么影響嗎
84785035
2022 07/12 16:42
也不計入未分配利潤
meizi老師
2022 07/12 16:47
?你好； 會影響本年的利潤表數(shù)據(jù)的??
84785035
2022 07/12 16:51
那怎么可以調(diào)到勾稽關(guān)系對的
meizi老師
2022 07/12 16:59
?你好；? ? ?只能建賬的時候 調(diào)整；? ? 現(xiàn)在? 財務(wù)軟件 系統(tǒng)一般調(diào)整不了期初的??
84785035
2022 07/12 17:14
在嗎老師？
meizi老師
2022 07/12 17:21
在的； 你看看我上面回復(fù)的??
閱讀 86
描述你的問題，直接向老師提問
198
意見反饋
