免征增值稅，項目銷售額這個只填開免稅發票，這一塊的銷售總金額對嗎？不包括專票金額在內

如果加專票我的是6萬多，只是免稅的銷售額是54,000

用發票不免稅的。填寫到對應稅率的專用發票里。

稅控設備，減免的260，我在增值稅及附加稅申報表上，在哪里面顯示呢？我本身應該交稅436.89，然后減去稅控設備的260=176.86

填寫減免表，復表是主表18行。

減免表我填過了，在增值稅納稅申報表，我的納稅金額還是436.89金額不能自動變過來，那我怎么改？

18行顯示的小微企業的免稅額，我是寫1620+260嗎？

是不是應該填在第16行本期應納稅減征額，這個260嗯，就是稅控盤的嗯，可抵的金額填的16行對嗎？

第16行里填寫上稅盤抵扣的金額。

行填上后最后的稅的金額是對的，我想問一下他為什么不能自動顯示上去呢？

因為這個必須是手動填寫主表。

謝謝！剛才一個老師說不超過45萬的，你這個普通發票的減免明細表不用填寫的。就咱們這里面的郭老師，他說的對嗎？我怎么感覺不太對呢？

對，因為你總的事物沒有超過45萬。不用填寫減免表。

我說填寫減免表，是指你金稅盤280那個填寫減免表。

金稅盤抵扣時需要填寫減免表的。

還有附表四，減免表

增值稅免稅發票，54,000這個，我就不需要在增值稅減免稅申報明細表里面填了是嗎？

第一個回復說填寫減免表是因為不清楚你有多少收入。大于45萬的免稅收入才填寫減免表了。

噢，我們的收入總的合計起來還不到7萬

那你就直接填寫到第十行就可以了，專票不免稅，正常填寫交稅。