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問題已解決
老師你好，我公司是小規模納稅人，2季度開免稅普票20萬，無票收入45萬，本月納稅申報時20萬填寫在增值稅申報表12欄其他免稅銷售額欄，無票收入45萬在哪里填寫
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你好，直接寫60萬就可以的，在第12行。
2022 07/14 19:39
郭老師 
2022 07/14 19:39
然后再去填寫你的減免明細表。
84784961 
2022 07/14 19:57
在減免明細表免稅項目里第7欄的1、免征增值稅項目銷售額里填寫60萬對嗎？
郭老師
2022 07/14 20:01
你好對的
是這么做的
84784961
2022 07/14 20:04
好的，謝謝老師
郭老師
2022 07/14 20:05
不用客氣
工作愉快
84784961
2022 07/14 20:08
不知道學堂有幾個郭老師，上次幫忙解答問題的也是郭老師，謝謝老師的耐心指導，謝謝。
郭老師
2022 07/14 20:09
應該也是我回復的吧
不用客氣，工作愉快
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