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問題已解決

3月份一個固定資產2000元,申報了一次性扣除,會計分錄也是按2000元了做一次性折舊,稅會一致,無需納稅調整。請問在第二季度企稅申報的時候,還需要在一次性扣除項填報這個固定資產的信息嗎

84784978| 提問時間:2022 07/14 20:25
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悠然老師01
金牌答疑老師
職稱:高級會計師,稅務師,資產評估師,注冊會計師
學員你好,一季度一次性扣除的,二季度也要填列的,因為所得稅利潤取數是本年累計數,包括一季度
2022 07/14 20:26
84784978
2022 07/14 20:34
截圖一是1季度填報的數據,截圖2是現在填報的數據,按一般折舊100一個月,2月開始折舊,一共5個月=5*100=500,系統提示不通過,是哪里有問題
悠然老師01
2022 07/14 20:52
第六列有個5500應當大于上期的5800,所以修改賬載折舊或者按稅收一般規定計算的
84784978
2022 07/14 20:54
可是我是按一次性扣除記賬累計折舊了,沒有稅會調整
悠然老師01
2022 07/14 22:21
那你稅收一般折舊就不要填數據
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