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老師,總公司跟分公司分開做賬,企業(yè)所得稅總公司匯總申報,分公司不用單獨報企業(yè)所得稅,企業(yè)所得稅繳費也都是總公司自己繳費,那年底匯算清繳時,總公司單獨利潤是負數,分公司單獨利潤是正數,匯總申報的時候分公司和總公司合計的利潤是負數,那盈余公積分公司要計提嗎?

84785019| 提問時間:2022 07/15 08:19
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
同學你好 這個不需要的
2022 07/15 08:48
84785019
2022 07/15 09:13
那總體的利潤是正數呢?總公司單獨是負數,分公司是正數,分公司要計提盈余公積嗎?
樸老師
2022 07/15 09:22
分公司不是獨立法人不用計提
84785019
2022 07/15 09:55
但是他們是分開做賬的,分公司也不需要計提。
樸老師
2022 07/15 10:05
嗯 分公司不需要計提的
84785019
2022 07/15 10:11
那企業(yè)所得稅分公司也不用計提是嗎?
樸老師
2022 07/15 10:18
同學你好 有利潤就要計提
84785019
2022 07/15 15:48
都是總公司匯總申報,也是總公司交稅,分公司怎么計提
樸老師
2022 07/15 15:53
同學你好 借所得稅費用 貸應交稅費所得稅
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