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問題已解決

老師。你好。我公司5%稅率小規模納稅人。 請問附表5%表中填寫的是普票+專票的數據還是只填寫專票部分的數據? 如果填寫專票的數據16欄不含稅銷售額是數據是系統帶出來的填寫到主表5欄。主表15欄就對應的上稅控盤發票統計資料專票銷項稅額。 普票因為沒有超過45萬填寫在主表10欄。但是主表18欄不等于稅控盤統計表的銷項稅。請問普票差額征稅這部分應該填在哪個位置?

84784965| 提問時間:2022 07/15 13:32
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
同學你好 這個寫附表三的
2022 07/15 13:41
84784965
2022 07/15 13:43
附表3減免表填什么數?填那部分?普票差額這部分嗎?
樸老師
2022 07/15 13:51
同學你好 附表三填寫差額扣除的收入成本
84784965
2022 07/15 14:07
表3減稅項目-本期發生額嗎?
樸老師
2022 07/15 14:11
同學你好 對的 是這樣的
84784965
2022 07/15 14:14
表1是填寫普+專的合計數據? 表3減免部分是只填寫普票差額部分嗎? 還是專+普差額征稅部分?
樸老師
2022 07/15 14:17
同學你好 這個填寫差額納稅的
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