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問題已解決

老師,公戶支付款項時對方賬戶錯誤,付出去被退回,這一筆要不要做賬務處理

84784993| 提問時間:2022 07/16 10:47
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速問速答
鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
你好,這種情況是需要做付款,退回款項兩筆分錄的?
2022 07/16 10:47
84784993
2022 07/16 10:49
是支付的人員工資,這應該怎么做分錄啊
鄒老師
2022 07/16 10:56
你好,是支付的人員工資 借:應付職工薪酬,貸:銀行存款 付出去被退回 借:銀行存款,貸:應付職工薪酬
84784993
2022 07/16 11:06
這樣的話應付職工薪酬就有余額了吧?我們是當月計提當月發放,這個能不能不計提不發放,走管理費用,然后退回的時候把管理費用做貸方
鄒老師
2022 07/16 11:07
你好,這樣??應付職工薪酬? 會有之前計提的貸方余額。 不建議按你說的那樣處理?
84784993
2022 07/16 11:08
這個人的工資現在不發了,后期也不涉及發放,應該怎么處理
鄒老師
2022 07/16 11:09
你好,工資現在不發了,在貸方??? 應付職工薪酬? ?余額掛賬就是了?
84784993
2022 07/16 11:11
一直掛賬嗎?后期怎么做平
鄒老師
2022 07/16 11:12
你好,沒有支付,就繼續掛賬 直到支付了,才會結平?
84784993
2022 07/16 11:13
這個后期再不支付了
鄒老師
2022 07/16 11:14
你好,能說明一下,為什么不支付了嗎?
84784993
2022 07/16 11:14
一直掛著嗎?
鄒老師
2022 07/16 11:16
你好,能說明一下,為什么不支付了嗎? 請仔細看一下我們對話的內容
84784993
2022 07/16 11:17
金額較小,對方提供不了其他賬號
鄒老師
2022 07/16 11:17
你好,是確定不需要支付了 還是會通過現金支付呢?
84784993
2022 07/16 11:19
確定不需要支付了
鄒老師
2022 07/16 11:20
你好,確定不需要支付了,賬務處理是 借:應付職工薪酬,貸:營業外收入
84784993
2022 07/16 11:21
好的,謝謝老師
鄒老師
2022 07/16 11:25
不客氣,祝你學習愉快,工作順利! 希望你對我的回復及時予以評價,謝謝。
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