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問題已解決
老師，有一種很奇怪的現象，跟客戶之間的，客戶跟我們拿貨，通常都是月結，比如現在7月份，7月份客戶收的貨，客戶在8月份初進行對賬，然后8月份我們開票，到了9月份客戶才付款，針對這種情況，我不明白，這不是不符合做賬要求？這怎么入賬啊
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這是很正常的，這個就相當于是付款和開票可能就延后的時間，這個是正常的，你在七月份收到貨的時候就正常增加你的庫存商品。那么八月份你收到發票的時候，你看一下八月份的發票和你之前庫存上面的金額有沒有差異，沒有差異，直接把發票作為附件，九月份付錢就做銀行存款減少的賬務處理。
2022 07/16 16:55
84784960 
2022 07/16 16:57
哎老師，你的解答有點不對哦，我是供應商哦
陳詩晗老師 
2022 07/16 17:00
那你就是在七月份銷售的時候，你就確認為應收賬款，同時確認為無票收入。八月份開票的時候你就不在做賬了，只是相當于是七月份收入的一個附件，九月份直接收錢就行。
84784960
2022 07/16 18:01
啊，那豈不是我每個月都是無票收入，這很不合理啊，你自己覺得呢，我聽了我接受不了這個解釋
陳詩晗老師
2022 07/16 18:01
這個不是你能不能接受的問題，因為你七月份這個銷售就已經實現了，那么這種情況從稅法層面講，你七月份你的納稅義務就已經發生了。就正常情況，你應該七月份就要開票，只是你的實務工作當中，可能是因為你們的一些行業慣例還是什么原因，你八月份相當于是延后開票。
84784960
2022 07/16 18:03
可是…能不能這樣理解，我7月份是發貨的，但是我8月份對賬，只有對賬完成了，我才算是整個銷售活動完成了，然后我8月份開票，這樣時間不就對上了？
陳詩晗老師
2022 07/16 18:04
如果說你七月份發貨了，你覺得這個銷售沒有完成的話，你七月份發貨就放到發出商品處理，八月份開票再確認收入。
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