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問題已解決

打個比方,6月有暫估的成本,我6月底直接把憑證包扎了,7月票回來了,我怎么沖?怎么做分錄?

84785017| 提問時間:2022 07/18 11:45
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
之前暫估的成本怎么做的?
2022 07/18 11:46
84785017
2022 07/18 12:43
借:庫存商品,借應交稅費—應交增值稅-進項稅額,貸應付賬款
84785017
2022 07/18 12:43
然后結轉了成本
郭老師
2022 07/18 12:45
借應付賬款 貸庫存商品 應交稅費應交增值稅進項 借庫存商品借主營業務成本負數 然后再做發票的,借庫存商品 應交稅費,應交增值稅進項 貸銀行存款 借主營業務成本貸庫存商品。
84785017
2022 07/18 13:03
以前有個老師和我說過,銷項稅額永遠只出現在貸方、進項稅額永遠只出現在借方,那沖紅是不是要用負數,而且這句話對不對呢?
郭老師
2022 07/18 13:04
不對 紅沖的可以做相反的
84785017
2022 07/18 14:50
那如果我之前是直接借:主營業務成本,貸應付賬款,現在沖是用負數還是相反分錄呢?
郭老師
2022 07/18 14:51
跨年,借應付賬款貸利潤分配,未分配利潤不要做,相反的也不要紅沖。
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