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問題已解決

此題的解題思路是什么

84785016| 提問時間:2022 07/18 20:10
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Jack老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,注冊會計師,CMA,經濟師,稅務師,初級會計師
您好,2015年的未彌補虧損可以向后彌補5年,而公司未來3年的應納稅所得額100+150+80,就大于300了,因此這300未來能抵扣,產生遞延所得稅資產300*25%,其中17年遞延所得稅資產減少150*25%,相當于計稅時多抵扣了150。
2022 07/18 20:20
84785016
2022 07/18 20:27
15年的虧損分別用哪幾年應納稅所得額彌補,分別拿多少彌補
Jack老師
2022 07/18 20:28
您好,16年的100,17年的150和18年的50。
84785016
2022 07/18 20:30
16年的100,17年的150加起來才250,為什么說150是多抵扣了呢
Jack老師
2022 07/18 20:37
您好,17年正常情況所得稅是150*25%,但因為可以彌補以前年度虧損,所以所得稅是0,因此多扣除了150。
84785016
2022 07/18 20:43
應納稅所得額是什么意思,由什么計算出來的
Jack老師
2022 07/18 20:46
您好,就是所得稅的計稅基礎,一般情況下等于利潤總額,但如果有遞延所得稅的因素要進行調整。
84785016
2022 07/18 20:59
也就是利潤總額準備繳稅時就轉到應納稅所得額了
Jack老師
2022 07/18 21:02
您好,沒有應納稅所得額這個科目,只是應納稅所得額一般就從利潤總額取數。
84785016
2022 07/18 21:03
應納稅所得額一般就是要繳稅的基數金額了嗎
Jack老師
2022 07/18 21:06
您好,應納稅所得額*稅率=應納稅額。
84785016
2022 07/18 21:08
此題的意思就是17年不交稅,不應該有應納稅所得額,所以應該轉回稅款37.5萬嗎
Jack老師
2022 07/18 21:11
您好,可以這樣理解的。
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