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增值稅納稅申報表（小規模）小微企業免稅銷售額怎么填呢
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這個看你賬上開的免稅的普通發票，加上無票收入的
2022 07/18 21:18
郭老師 
2022 07/18 21:18
45萬以內的在第十欄，超過的在第12欄
84784963 
2022 07/18 21:36
老師，這個增值稅顯示錯誤是怎么回事
84784963
2022 07/18 21:36
然后，企業所得稅申報表填寫錯了，我不能申報作廢怎么辦
郭老師
2022 07/18 21:40
第一個增值稅問題你做了上報匯總嗎？
郭老師
2022 07/18 21:40
你點后面的作廢申報出現了什么提示的。
84784963
2022 07/18 21:41
沒有，當天顯示錯誤，所以沒有申報成功，就繼續點了企業所得稅的申報，是不是這個不能先報企業所得稅
84784963
2022 07/18 21:44
顯示超過申報期限啦
郭老師
2022 07/18 21:55
電子稅務局我要查詢稅費申報及繳納，里面有作廢申報，你試一下這個能修改不？
郭老師
2022 07/18 21:55
已經申報成功了上面提示。
84784963
2022 07/18 22:17
企業所得稅我更正了，但是增值稅還是顯示錯誤報不了
郭老師
2022 07/18 22:25
你的增值稅做了抄報稅嗎？在你的開票系統里面點上報匯總。
84784963
2022 07/18 22:30
增值稅未申報或未比對
郭老師
2022 07/18 22:35
做了上報匯總之后，兩個小時之后再去申報增值稅。
84784963
2022 07/18 22:40
哦，系統要不要退出來呢
郭老師
2022 07/18 22:40
退不退都可以的，這個不影響
84784963
2022 07/18 22:41
現在成功啦
郭老師
2022 07/18 22:42
那就申報了就可以的
84784963
2022 07/18 22:52
謝謝老師
郭老師
2022 07/18 23:03
不用客氣
工作愉快
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