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問題已解決

老師,請問下 1應交稅費——應交增值稅(進項稅額)、應交稅費——應交增值稅(待抵扣進項稅額),這兩個科目做賬區別大嗎? 2還有個科目留抵稅額就是未交增值稅嗎? 3未交增值稅就是進項稅對嗎?

84784997| 提問時間:2022 07/19 18:42
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速問速答
郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,進項稅額是你的發票認證了 待抵扣,這個是你們單位是輔導期,納稅人當月認證的發票,稅務局當月不允許抵扣,需要比對通過之后才能抵扣的。
2022 07/19 18:45
郭老師
2022 07/19 18:45
留底科目放到未交增值稅或者是轉出未交增值稅都可以的。
郭老師
2022 07/19 18:45
未交增值稅不是進項的,這個是銷項減去進項之后的。
84784997
2022 07/19 19:01
老師,進項稅和待抵扣能再解釋下嗎?那錄憑證的時候怎么區分做進項稅還是待抵扣呢?
郭老師
2022 07/19 19:02
進項稅額是你單位是正常的時間認證了,發票 允許抵扣的。
郭老師
2022 07/19 19:02
能看懂嗎?能理解嗎?
84784997
2022 07/19 19:16
那待抵扣是認證過的嗎?
郭老師
2022 07/19 19:17
你好,是輔導期納稅人,你剛成立,一般納稅人之后,稅務局不允許你們當月認證,當月抵扣需要比對通過之后才可以抵扣的。
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