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取得不含稅供熱收入860萬元,其中向居民個人收入120萬元,當月外購材料專票注明稅額70萬元,計算應交增值稅?求計算過程

84785004| 提問時間:2022 07/20 18:10
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
860-120)*9%-70?70×120/860 ?后面的是不允許抵扣的
2022 07/20 18:14
84785004
2022 07/20 18:20
70×120什么意思?
84785004
2022 07/20 18:22
直接用120/860不可以嗎?
郭老師
2022 07/20 18:24
70*(120/860) 不允許抵扣的專項 括號里面的是免稅收入占總收入的比例
84785004
2022 07/20 18:55
2022.4末增量留底稅額1500到期夠進可抵進項6000進項構成比80%,求退還增量留底稅額,
郭老師
2022 07/20 19:01
你好4500*80% 可以退回這個的
84785004
2022 07/20 19:06
可是答案是1500×80%
郭老師
2022 07/20 19:11
我的錯了 增量留底1500 增量是1500 不是四月底留底1500
84785004
2022 07/20 19:14
什么意思?不是四月底的1500增量1500哪來的?
郭老師
2022 07/20 19:14
題目里面說的 增量留底稅額1500
84785004
2022 07/20 19:23
暈了暈了
84785004
2022 07/20 19:23
謝謝啦啦
郭老師
2022 07/20 19:24
不用客氣,工作愉快
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