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問題已解決

進項稅和銷項稅額怎么算

84785034| 提問時間:2022 07/22 08:18
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,進項稅額 用購入的不含稅的金額*稅率,等于進項稅額 用銷售出去的不含稅的銷售額*稅率=銷項稅額
2022 07/22 08:23
84785034
2022 07/22 08:27
老師你看這題它是代開增值稅專用發票那會不會算法不一樣
郭老師
2022 07/22 08:30
金額是多少的題目給了發票嗎?
84785034
2022 07/22 08:32
深圳郎科電子科技有限公司
84785034
2022 07/22 08:33
上面沒寫稅率我就按3%的算了,老師這種稅率是怎么區分
郭老師
2022 07/22 08:34
你好,你看那1 : 16087的這個就是用16087/1.03*3%
郭老師
2022 07/22 08:34
小規模的稅率,3%的。他都選擇代開了,一般納稅人稅務局不給代開的,只有小規模可以。
84785034
2022 07/22 08:39
聽懂了,老師你看我12題代開了后面13題要繳納代開發票的其他稅怎么寫
郭老師
2022 07/22 08:43
借應交稅費應交增值稅 應交稅費,城建稅,地方教育教育附加 貸,銀行存款
郭老師
2022 07/22 08:43
后季度末計提附加稅,借稅金及附加,貸應交稅費、城建稅、地方教育教育附加。
84785034
2022 07/22 08:52
咋算出來的數字
84785034
2022 07/22 08:53
為啥是地方教育教育附加
郭老師
2022 07/22 08:53
你截圖的那個明細,哪一個是12月21代開的 沒有看到時間。
84785034
2022 07/22 08:58
你看看,重新截圖了
郭老師
2022 07/22 09:05
16848/1.03*3%這個是增值稅的 16848/1.03*3%*7%這個是城建稅的,只需要交一個城建稅就可以的,月銷售額10萬,或者季度銷售額30萬,免地方教育教育附加。
84785034
2022 07/22 09:09
分錄呢帶進去
郭老師
2022 07/22 09:12
借應交稅費應交增值稅490.72 應交稅費,城建稅,17.18 貸,銀行存款 借稅金及附加,貸應交稅費城建稅17.18
84785034
2022 07/22 09:18
我的城建稅那種算是等于30幾
郭老師
2022 07/22 09:20
你好,可以減半繳納的。
84785034
2022 07/22 09:24
減半是存在是原因可以減半
郭老師
2022 07/22 09:25
小規模六稅兩費可以減半繳納。201913號文件規定。
84785034
2022 07/22 13:54
老師17題跟18題是怎么做的,我看到的有兩種寫法,繞暈了
郭老師
2022 07/22 13:56
借管理費用社保貸應付職工薪酬、社保16849 借管理費用工資貸應付職工薪酬工資8122.8
郭老師
2022 07/22 13:57
借管理費用,公積金貸應付職工薪酬公積金3868 借管理費用,工資貸應付職工薪酬工資3868
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