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請問下資料二中支付保修費用為啥不做應納稅所得額調整？計提的時候當時是調增的，確認了遞延所得稅資產，現在實際支付不應該調減嗎
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注釋4都說了哈，要轉回遞延所得稅資產50萬
2022 07/22 16:11
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誰能幫忙解答啊，是這個答案錯了？還是在納稅調整時要調減，關于實際支付交付保修費用
2015年應納稅所得額沒有調減資料二中的支付保修費用300
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請教老師，如果單獨預提保修費用，在計算應納稅所得額時是應該調增利潤嗎，這個應不應該確認遞延
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資料五：2×22年12月31日，甲公司計提產品保修費100萬元。假設稅法規定，企業計提的產品保修費不計入當期應納稅所得額，待實際支付時計入支付當期的應納稅所得額。這個題目說的計提時不應該計入應納稅所得額，答案算應納稅所得額為啥加這個100呢，不應該減去100嘛
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為啥壞賬轉回時要沖減遞延資產，那實際發生保修費用時不沖減之前確認的遞延資產呢？
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老師 為什么資料二這里是調減遞延所得稅資產？計提了資產簡直準備 不應該是增加了遞延所得稅資產嗎
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