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老師,關(guān)于企業(yè)重組特殊性稅務處理我不懂什么時候要繳納企稅,什么時候不用?

84785025| 提問時間:2022 07/23 12:31
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丁小丁老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,CMA,稅務師,中級會計師
您好!特殊性稅務處理就是說現(xiàn)在暫時不交稅,遞延到以后交稅,所以這時候不用交企業(yè)所得稅
2022 07/23 13:25
84785025
2022 07/23 15:51
但是這兩道題說的都是特殊性稅務處理,第二道卻要交稅
丁小丁老師
2022 07/23 18:07
您好!這個我是這么理解的,第一個是集團內(nèi)部的合并,所以大家都愿意遞延納稅,但是圖二是轉(zhuǎn)讓給集團外部了,那么集團外部的購買者是不愿意遞延納稅的,因為它支付的是股份的公允價,如果采用特殊性稅務處理,那么等它轉(zhuǎn)讓時,扣除的成本就不是現(xiàn)在購買的公允了,相當于它轉(zhuǎn)讓時會多交稅,所以它不選擇采用特殊性稅務處理
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