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問題已解決

請問老師,所得稅匯算清繳,需要調增未開票收入,需要填寫哪張表單?

84785020| 提問時間:2022 07/28 11:28
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,納稅調整明細表有一個收入。
2022 07/28 11:28
84785020
2022 07/28 11:32
請問填在哪個位置?
郭老師
2022 07/28 11:35
你好11行的稅收金額里面
84785020
2022 07/28 11:36
那我還需要去調整年度利潤表嗎?
84785020
2022 07/28 11:38
老師,就是這個問題上次也是您回復的,我們稅管說這樣直接調增好像有點說不過去,需要我把年報和第四季度的報表都調整了,我在想要是第四季度的報表也調整了,那不是第四季度的報稅也需要調整嗎?
郭老師
2022 07/28 11:40
那你第四季度的修改了,預繳的所得稅也修改嗎?你可以不用修改的,之前的都不修改,如果你修改了的話,你沒必要填寫調整明細表了,直接在主表里面營業收入填寫就是了。
84785020
2022 07/28 11:41
那我年度的報表需要調整嗎?
郭老師
2022 07/28 11:43
年財務報表也不需要修改的,你的年財務報表和去年第四季度的本年累計是一樣的。
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