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84784961| 提問時間:2022 07/29 10:50
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牛牛老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,初級會計師,稅務師
你好!fob價格400,進料加工分配律70%,所以國內部分材料款30%,400乘以0.3得120,由于退稅率11,0.13-0.11=0.02的進項不能抵扣,所以120*0.02=2.4。
2022 07/29 12:07
84784961
2022 07/29 13:02
這進料加工業務流程是啥?就是說這個業務不了解,計算起來就沒數,最好能舉個完整的小例子
牛牛老師
2022 07/29 13:36
進料加工就是從國外進口材料加工之后再出口,因為貨物最后是要出口的,所以進料加工在進口的時候可以不收稅,而本題出口的貨物中既有進料的材料又有國內購進的,國內采購是需要交進項的,而出口又適用免抵退,所以這部分國內購進的進項等出口的時候再退,進項0.13稅率,退稅率之后0.11,有0.02的差額,就是不能免抵退的部分。
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