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問題已解決

年初可抵扣暫時性差異是500,本年又計提了100,暫時性差異變成600了,實際發(fā)生300,為什么不是600*0.25-300*0.25呢

84785012| 提問時間:2022 07/30 09:52
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
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家權老師
金牌答疑老師
職稱:稅務師
這個題目有問題, 預提費用當年計提的100,實際支付了300,那么預提費用當期的賬面金額就就是了0,而且當期就可以稅前扣除,根本就不存在所得稅差異。
2022 07/30 10:12
84785012
2022 07/30 10:13
有年初500萬呀
家權老師
2022 07/30 10:14
那就當年沒變呀,年末還是125
84785012
2022 07/30 10:15
提100實際300不是可以轉回一部分暫時性差異嗎
家權老師
2022 07/30 10:16
題目沒說500是包含維修計提費用呀
84785012
2022 07/30 10:20
這道題是中級協(xié)議班方寧老師講的,題目是550必刷題的,麻煩老師了解后幫我講解一下
家權老師
2022 07/30 10:24
這個題目出的不嚴謹,除非是把題目改為支付前期預提修理費300萬, 那么就是年末應計提=(500+100-300)*25%-125=-50
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