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商貿(mào)公司8月由小規(guī)模納稅人變?yōu)橐话慵{稅人并選擇當(dāng)月生效,自一般納稅人生效之日起,按照增值稅一般計稅方法計算應(yīng)納稅額,因此,8月發(fā)生的業(yè)務(wù)取得當(dāng)月開具的所有專票可以抵扣進(jìn)項,若6月份或7月份發(fā)生的付款業(yè)務(wù),當(dāng)時都未收到發(fā)票,現(xiàn)在8月供應(yīng)商開具專票能抵扣嗎?

84784953| 提問時間:2022 07/30 19:58
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速問速答
王雁鳴老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
同學(xué)你好,6月份或7月份發(fā)生的付款業(yè)務(wù),當(dāng)時都未收到發(fā)票,現(xiàn)在8月供應(yīng)商開具專票能抵扣。
2022 07/30 20:04
84784953
2022 07/30 20:06
就是8月份之前是小規(guī)模納稅人,
84784953
2022 07/30 20:07
7月份還是小規(guī)模當(dāng)時付的材料款,都未開票,現(xiàn)在8月份變更為是一般納稅人,就是7月份付的材料款,材料商8月份開專票可以抵扣哦
84784953
2022 07/30 20:10
還有一個就是我們7月份以小規(guī)模身份開了300萬銷項發(fā)票,這300萬還沒申報
王雁鳴老師
2022 07/30 20:15
同學(xué)你好,材料商8月份開專票可以抵扣,7月份以小規(guī)模身份開了300萬銷項發(fā)票,這300萬按小規(guī)模申報,9月申報8月的增值稅時,抵扣處理。
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