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調整上一年度銀行利息分錄借：銀行存款 1 貸：以前年度損益調整 1借：以前年度損益調整 1貸：利潤分配-未分配利潤 1對嗎？還是借：銀行存款 1 貸：以前年度損益調整 -1借：以前年度損益調整 1貸：利潤分配-未分配利潤 1
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你好，你上年的分錄是？
2017 06/07 15:22
84784991 
2017 06/07 15:23
上年 沒有做，
鄒老師 
2017 06/07 15:24
借：銀行存款 1
貸：以前年度損益調整 1
借：以前年度損益調整 1
貸：利潤分配-未分配利潤 1
是這個
你第二個分錄貸方是負數，就只有借方了，等式不成立的
84784991
2017 06/07 15:27
我就是這樣做的，做資產負債表時差2，我再看一下，我以為錯了呢
鄒老師
2017 06/07 15:27
你好
未分配利潤期末數=期初數+凈利潤本年累計+以前年度損益調整
符合這個等式嗎
84784991
2017 06/07 15:29
就是按這個等式，差額2
鄒老師
2017 06/07 15:30
是不是軟件識別不了以前年度損益的貸方發生額
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