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正常銷售時,小規模納稅人增值稅銷項稅不抵扣直接進銷售額,視同銷售就計入應交增值稅了,為什么?

84784967| 提問時間:2022 08/01 17:06
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李霞老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你好,同學這樣跟您說,這個咱雖然文字很多,但是我簡單的給你講一下,就是小規模單位它是不用抵扣進項稅額的,也就是說你收到了票據以后,那個稅額是要歸入原材料或庫存商品的成本或是費用的成本的,那么咱視同銷售的時候,我們是按照銷售價格,然后不含稅的銷售價再乘以稅率,得出來銷售額去做一個收入的憑證。但是也是不可以抵扣進項的。
2022 08/01 17:11
84784967
2022 08/01 19:33
那這里為什么說還要貸記應交稅費呢?
李霞老師
2022 08/01 19:40
你好,但是你這個應交稅費,你如果說像小規模單位普通票據的話,你是要轉入營業外收入的,如果專用票據的稅率的話,你是直接繳納的。因為他是簡易計稅,所以沒有銷項稅額進項。
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