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一般納稅人合作社購進直銷開具普通發票,農業產品大類都是可以免稅的嗎?

84785042| 提問時間:2022 08/02 19:07
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陳詩晗老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,高級會計師
一定是要自產自銷的才可以免稅,你這個合作社是的大類是農產品的可以。
2022 08/02 19:08
84785042
2022 08/02 19:18
是直接購進直銷,那開發票是正常稅率嗎?
84785042
2022 08/02 19:18
我說的大類是發票系統里的大類
陳詩晗老師
2022 08/02 19:23
那如果說你不是自產自銷,你是外購進來在銷售,那個就不是所有的農產品都可以免費。如果說是一些吃的蔬菜,這些是可以的,除此之外的是不行的。
84785042
2022 08/02 20:04
那就是除了蔬菜購進直銷按照免稅項開發票,其他類目購進直銷是按照正常稅率開發票的對嗎?
陳詩晗老師
2022 08/02 20:05
對的,就是這個意思。
84785042
2022 08/02 22:38
發票已開,收到貨款 借:主營業務收入 ? ? ? 應交稅費-應交增值稅(銷項稅) 貸:銀行存款 對嗎?
84785042
2022 08/02 22:39
但是開具的發票稅率不同是不是應該區分核酸
陳詩晗老師
2022 08/02 22:41
借,銀行存款 貸,主營業務收入 應交稅費,增值稅
84785042
2022 08/02 22:44
,我說反了
陳詩晗老師
2022 08/02 23:32
對的,你按我這里分錄處理就可以了
84785042
2022 08/03 11:17
你好,這個粘鼠板開發票屬于哪個類目
陳詩晗老師
2022 08/03 14:29
不好意思,新的問題,麻煩你重新提問一下,謝謝配合。
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