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老師辛苦看看計提公司社保,與個人部分社保我寫的分錄對不對,另外啥時候計提社保呢,啥時候沖銷呢



您好
計提單位部分分錄正確的
計提個人部分不正確 個人部分是包含在工資里面一起計提的
借:管理費用-工資
貸:應付職工薪酬-工資
上交社保費
借:應付職工薪酬-社保費
借:其他應收款-個人社保費
貸:銀行存款
發放工資的時候把個人社保扣除就好了
借:應付職工薪酬-工資
貸:其他應收款-個人社保費
貸:銀行存款
2022 08/02 20:30

老師辛苦看看計提公司社保,與個人部分社保我寫的分錄對不對,另外啥時候計提社保呢,啥時候沖銷呢
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