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我是施工方,工程已完工,成本已經確定了。 但是未結算,甲方也不讓給他發開票,該如何做賬? 以下做的對嗎?借:應收賬款–甲公司100000 貸:主營業務收入–未開票–甲公司91743.1 應付稅費–應交增值稅–銷項稅額–未開票8256.9 等我開出發票后, 貸:主營業務收入–甲公司91743.1 貸:主營業務收入–未開票–甲公司–91743.1 貸:應交稅費–應交增值稅–銷項稅額8256.9 貸:應交稅費–應交增值稅–銷項稅額–未開票–8256.9 ?另外10萬的工程是預估的。 假如最后開了9萬的發票,前邊的賬務怎么沖

84785034| 提問時間:2022 08/03 18:24
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速問速答
兆老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師,注冊會計師
您好,開出發票后, 借:主營業務收入–未開票–甲公司91743.1,應交稅費–應交增值稅–銷項稅額–未開票8256.9,貸:主營業務收入–甲公司91743.1 ,應交稅費–應交增值稅–銷項稅額8256.9 。最后開票9萬,借:應收賬款–甲公司(紅字10000 )貸:主營業務收入–未開票–甲公司 (紅字9174.31) 應交稅費–應交增值稅–銷項稅額–未開票(紅字825.69),借:主營業務收入–未開票–甲公司82568.79,應交稅費–應交增值稅–銷項稅額–未開票7431.21,貸:主營業務收入–甲公司82568.79,應交稅費–應交增值稅–銷項稅額7431.21
2022 08/03 21:29
84785034
2022 08/04 08:19
太感謝了,老師,耐心的回答解決了我好多天的疑惑。
84785034
2022 08/04 08:20
確認的10萬收入,最后實際開票9萬。多交的增值稅如何做分錄啊,謝謝
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